Пример с установкой даты документа приобретения датой получения чека

Шаг 1. Создадим документ Списание безналичных ДС на основании документа Заявка на расходование ДС.

Для создания документов Списание безналичных ДС и Заявка на расходование ДСс целью оплаты самозанятому на закладке Основное выбираем операцию Оплата поставщикуи устанавливаем флаг Оплата самозанятому. Оплата производится нескольким самозанятым по реестру, поэтому переключатель устанавливаем на значении Реестр самозанятых.

Шаг 2.1. Создадим документ Приобретение услуг и прочих активов.

Устанавливаем дату документа приобретения датой получения чека.  В случае получения электронного чека, прикрепляем его к документу приобретения с помощью установки флага Операция с самозанятым.

Шаг 2.1. Создадим документ Приобретение товаров и услуг.

Устанавливаем дату документа приобретения датой получения чека.  В случае получения электронного чека, прикрепляем его к документу приобретения с помощью установки флага Операция с самозанятым.

Пример рекомендуемый для организаций с большим потоком документов по расчетам с самозанятыми

Шаг 1. Включаем функциональную опцию Неотфактурованные поставки (раздел НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов - Закупки).

Шаг 2. Создадим договор с самозанятым. В договоре с контрагентом в поле Цель договора выбираем значение Закупка и устанавливаем флаг Договор с плательщиком НПД.

На закладке Расчеты и оформление выбираем настройку По схеме «Неотфактурованные поставки товаров и услуг», которая позволяет использовать договор в документах, созданных по схеме неотфактурованных поставок.

Шаг 3.  Создадим документ Списание безналичных ДС на основании документа Заявка на расходование ДС.

Для создания документов Списание безналичных ДС и Заявка на расходование ДСс целью оплаты самозанятому на закладке Основное выбираем операцию Оплата поставщикуи устанавливаем флаг Оплата самозанятому. Поскольку оплата производится одному самозанятому, то переключатель устанавливаем на значении Самозанятый.

Шаг 4.  Создадим документ Заказ поставщику, в котором выберем хозяйственную операцию Закупка у поставщика (неотфактурованная поставка) и установим флаг Операция с самозанятым.

Шаг 5.  После осуществления оплаты и отсутствие чека в момент создания документа поступления, сформируем документ  Поступления услуг в подразделение с указанием основания документа  Заказ поставщику или договора с контрагентом, если заказы поставщику не используются в учете. 

После получения чека от самозанятого создадим документ Приобретение товаров и услуг с операцией Закупка у поставщика (фактуровка поставки). Дата документов приобретения должна быть датой чека.

В случае получения электронного чека, прикрепим его к документу приобретения.