Запись книги продаж / Справка
файлЗапись книги продаж
Документ Запись книги продаж предназначен для восстановления НДС в книге продаж, а также для регистрации тех операций, отражение которых в книге продаж не автоматизировано.
Исправление прочего начисления НДС
Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
Дополнительные материалы на ИТС
Восстановление НДС
Документ предназначен для отражения в книге продаж записей по уже существующему в системе расчетному документу.
На странице Дополнительно указывается тот расчетный документ, по которому необходимо выполнить запись в книге продаж.
На странице Ценности укажите вид ценности и событие по учету НДС, по которым нужно отразить запись. Указывается Сумма без НДС и НДС.
| Пример. Необходимо восстановить в книге продаж НДС, ошибочно принятый к вычету по документу поступления. На странице Дополнительно указываем документ Приобретение товаров и услуг, по которому НДС был принят к вычету. На странице Ценности указываем вид ценности Товары и событие Восстановление НДС, а также сумму НДС, которую необходимо восстановить. |
Прочее начисление НДС
Документ предназначен для регистрации в книге продаж начисления НДС по тем хозяйственным операциям, отражение которых в книге продаж не автоматизировано.
На странице Ценности заполняется список ценностей, по которым надо зарегистрировать информацию в книге продаж. При необходимости печати счета-фактуры также следует указать номенклатуру. Для импортных товаров необходимо указать номер ГТД и страну происхождения.
При начислении НДС по экспорту в страны ЕАЭС можно указать код ТН ВЭД.
На странице Документы оплаты можно зафиксировать те платежные документы, которыми была оплачена реализация.
Можно отразить операции в дополнительном листе книги продаж. Для этого необходимо установить флаг Запись дополнительного листа.
В табличной части Ценности можно отметить те позиции, информацию по которым надо отразить как сторнирующую запись дополнительного листа.
После проведения документа можно создать выданный счет-фактуру. Основанием для счета-фактуры является документ Запись книги продаж. Если счет-фактура не введена, то в книге продаж будет отражена пустая запись без указания даты и номера счета-фактуры (можно зарегистрировать позже).
При необходимости отразить в книге продаж исправление прочего начисления НДС (с последующим составлением исправительного счета-фактуры), на основании может быть введен документ с операцией Исправление прочего начисления НДС.
Исправление прочего начисления НДС
Предназначен для исправления начисление НДС, выполненного с помощью документа с операцией Прочее начисление НДС. Исправляемый документ указывается на странице Дополнительно. На странице Ценности фиксируются новые значения для отражения в книге продаж. На странице Расхождения заполняется разница между новыми значениями и исходным документом начисления (или последним исправительным документом).
Для документа формируются исправительный счет-фактура, который может быть распечатан.
Запись в книгу продаж сопровождается кодом вида операции по НДС. Значение кода указывается на вкладке Дополнительно вручную.
Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться здесь.
Дополнительные материалы на ИТС
- Где определяются параметры учетной политики для формирования книги продаж?
- Как вести учет на предприятиях, переведенных на уплату единого налога на вмененный доход (ЕНВД)?