Счет-фактура выданный

Документ предназначен для выписки счета-фактуры:

• при реализации товаров, работ и услуг
• при отражении реализации через комиссионера конечному клиенту (версия комиссии 11.5)
• оказании агентских (комиссионных) услуг (по закупке товаров и услуг)

Документы-основания для оформления

Корректировка счет-фактуры

Состав товаров (работ, услуг)

Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Дополнительные материалы на ИТС

---

Подбор оснований счета-фактуры.

Заполнение идентификатора государственного контракта.

ИНН и КПП Контрагента для налоговой отчетности.

Предупреждение о незаполненном головном контрагенте

Корректировочный счет-фактура

Данные клиентов

Подбор оснований счета-фактуры.

При создании нового счета-фактуры нажмите на предупреждение Не выбраны для подбора оснований счета-фактуры. В дальнейшем их можно изменить по гиперссылке Подбор.

Заполнение идентификатора государственного контракта.

Идентификатор государственного контракта заполняется автоматически при создании счета-фактуры на основании сведений о государственном контракте, указанных в договоре документа основания.
Также доступно указание идентификатора госконтракта в счете-фактуру вручную.

ИНН и КПП Контрагента для налоговой отчетности.

При формировании регламентированных отчетов Книга покупок и Книга продаж во всех первичных документах, по данным которых заполняются данные отчеты, действуют следующие правила:

• Если в документе заполнен реквизит ИНН Контрагента, то в отчетность попадет значение, указанное в данном реквизите. Если реквизит ИНН Контрагента не заполнен, то в отчетность попадет значение, указанное в реквизите ИНН справочника Контрагенты.

• Если в документе заполнен реквизит КПП Контрагента, то в отчетность попадет значение, указанное в данном реквизите. Если реквизит КПП Контрагента не заполнен, то в отчетность попадет значение, указанное в реквизите КПП справочника Контрагенты.

• Список выбора КПП Контрагента будет включать в себя все КПП организаций холдинга, а также КПП ранее выбиравшиеся в первичных документах, влияющих на формирование отчетности по НДС для данного Контрагента.

Предупреждение о незаполненном головном контрагенте

Если указанный контрагент является обособленным подразделением, у которого не заполнен головной контрагент, то в таком случае выводится предупреждение. Предупреждение сопровождается кнопкой Заполнить, по которой вызывается помощник ввода головного контрагента.

Корректировочный счет-фактура

Для ввода корректировочного счета-фактура:

• Установите флажок Корректировочный/исправительный к
• Выбери исходный счет-фактуру, который необходимо исправить/скорректировать.
• Данные о документах-основаниях, покупателе и поставщике заполнятся автоматически.

Если по документу-основанию счета-фактуры, был введен документ Корректировка реализации, по которому не бы выставлен корректировочный счет-фактура, то в форме отобразится гиперссылка-предупреждение Требуется корректировочный счет-фактура. По нажатию на гиперссылку откроется диалог создания корректировочного счета-фактуры.

В корректировочных счетах-фактурах в графе 1 указывается номер корректируемой строки из исходного счета-фактуры.
Для заполнения графы 1 корректировочного счета-фактуры в табличной части Состав товаров (работ, услуг) документа Счет-фактура выданный предусмотрено заполнение поля Номер строки исходного СФ.

Для импортных товаров в табличной части корректировочного счета-фактуры предусмотрено заполнение графы "Страна происхождения товара".
Также обеспечено заполнение графы 11 "Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости" в зависимости от того, подлежат товары прослеживаемости или нет.

Обеспечено заполнение графы 12 «Количественная единица измерения товара, используемая в целях осуществления прослеживаемости» и графы 13 «Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости» счетов-фактур (в т.ч. корректировочных) в электронном виде. В печатную форму графы 12 и 13 счета-фактуры не выводятся.

Для заполнения граф 11-13 в корректировочных счетах-фактурах в табличной части Состав товаров (работ, услуг) документа Счет-фактура выданный предусмотрено заполнение полей Номер ГТД и Количество по РНПТ.

Данные клиентов

Если сформированный документ Счет-фактура выданный представляет собой перевыставленный комитентом в адрес комиссионера счет-фактура, то в форме Данные клиента (Покупатели), указывается номер счета-фактуры, выставленного комиссионером клиенту.